Adjudicações
13
Fornecedor
HARDTOP II - CONSUMÍVEIS INFORMÁTICOS
Perfil público agregado de adjudicações e relações em contratação pública.
HARDTOP II - CONSUMÍVEIS INFORMÁTICOS surge em 13 adjudicações públicas registadas, totalizando 308 386 EUR. A atividade é mais visível em 30125100 - Cartuchos de tinta (toner). Entre as entidades com mais contratação associada destaca-se 503148776 - ADM.REG.DE SAÚDE DE LISBOA E VALE DO TEJO. A adjudicação mais recente observada data de 2018-12-07.
O que encontra aqui
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Valor total adjudicado
308 386 EUR
Valor médio
23 722 EUR
Entidades distintas
10
CPVs distintos
6
Principais CPVs por número de adjudicações
Principais CPVs por valor adjudicado
Principais entidades adjudicantes
| Entidade | Adjudicações | Valor total | Última adjudicação |
|---|---|---|---|
| 503148776 - ADM.REG.DE SAÚDE DE LISBOA E VALE DO TEJO | 1 | 192 474 EUR | 2018-08-31 |
| INSTITUTO DA SEGURANÇA SOCIAL, I. P | 1 | 38 713 EUR | 2018-04-09 |
| INSTITUTO DO EMPREGO E DA FORMAÇÃO PROFISSIONAL, I. P | 1 | 33 603 EUR | 2018-06-05 |
| CENTRO HOSPITALAR UNIVERSITÁRIO DO ALGARVE, E. P. E | 1 | 20 793 EUR | 2018-02-21 |
| HOSPITAL DISTRITAL DE SANTARÉM, EPE | 2 | 8 510 EUR | 2018-06-26 |
| UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DO NORTE ALENTEJANO, E. P. E | 1 | 3 522 EUR | 2018-02-05 |
| ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE DO ALGARVE, I. P | 1 | 3 500 EUR | 2018-12-07 |
| CASA PIA DE LISBOA, I. P | 1 | 3 295 EUR | 2018-04-09 |
Adjudicações mais recentes
| Objeto | Entidade | Valor | Data |
|---|---|---|---|
| Aquisição de Consumíveis de Impressão para OKIMB760 | ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE DO ALGARVE, I. P | 3 500 EUR | 2018-12-07 |
| CONCURSO PÚBLICO PARA AQUISIÇÃO DE CONSUMÍVEIS DE IMPRESSÃO PARA A ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE DE LISBOA E VALE DO TEJO E PARA O INSTITUTO OFTALMOLÓGICO GAMA PINTO | 503148776 - ADM.REG.DE SAÚDE DE LISBOA E VALE DO TEJO | 192 474 EUR | 2018-08-31 |
| Aquisição de consumíveis de impressão | CENTRO HOSPITALAR DO OESTE, E. P. E | 576 EUR | 2018-08-01 |
| Aquisição de Tinteiros/Toner | HOSPITAL DISTRITAL DE SANTARÉM, E. P. E | 4 253 EUR | 2018-06-26 |
| Contrato nº20182100048 - Consumíveis impressão - Lote 9 - CP/04/2018/UMCMTSSS - Proc.nº20172100259 | INSTITUTO DO EMPREGO E DA FORMAÇÃO PROFISSIONAL, I. P | 33 603 EUR | 2018-06-05 |
| Aquisição de consumíveis para 2018 | INSTITUTO DA SEGURANÇA SOCIAL, I. P | 38 713 EUR | 2018-04-09 |
| 5001/17/0000451 Consumíveis de informática | CASA PIA DE LISBOA, I. P | 3 295 EUR | 2018-04-09 |
| 40039/2018 - CONSUMIVEIS DE IMPRESSÃO E CÓPIA 2018 | CHBM - CENTRO HOSPITAL BARREIRO MONTIJO, EPE | 2 424 EUR | 2018-02-28 |
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